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上海ISO9001:2015沟通控制程序
1.0 目的
为了规范质量信息的交流，确保体系的有效运行，特制定本程序。
2.0 范围
本程序适用于公司各部门对各类质量信息的传递和处理。
3.0 职责
3.1 行政部是质量信息的综合管理部门，负责与上级质量部门和相关主管部门的质量信息的接收、传递和处理。
3.2 各部门负责相应业务范围内的内部和外部信息交流。
4.0 操作程序
4.1 总则
4.1.1 信息交流的途径可以是口头、电话或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具；
4.1.2 ISO9001:2015质量信息分为内部信息和外部信息；
4.1.3 信息内容应准确可靠；
4.1.4 各部门负责填写《联络单》并报行政部。
4.2 内部信息交流
4.2.1 内部信息包括以下内容：
4.2.1.1 公司的ISO9001:2015质量方针、质量管理体系运行情况由行政部负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取质量环境方针时，公司应满足其要求。
4.2.1.2 质量管理体系运行中产生的信息由产生部门及时传递到相关部门，并记录其内容和处理结果于《信息交流记录表》上。
4.2.1.3 获取和更新法律及其他要求须由获取部门及时传递到行政部和相关部门。
4.2.2 内部信息交流的实施
4.2.2.1 ISO9001:2015质量方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众；
4.2.2.2 活动过程中产生的信息由生产部及时传递到各相关部门，要求答复的必须一周之内予以答复；
4.2.2.3 紧急状态下的信息由生产部立即直接传递到行政部或公司领导；
4.2.2.5 传递方式必须作好记录。
4.3 外部信息
4.3.1 外部信息主要包括：
4.3.1.1 公司其有关部门若收到有关的法律、法规、和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到行政部。
4.3.1.2 相关方的信息（包括：同行业、顾客抱怨等）由销售部接收。
4.3.2 外部信息处理
4.3.2.1 对外部相关方提出的抱怨或申诉，行政部应会同相关的部门提出处理意见或建议，报管理者代表批准，形成处理决定后销售人员一周内答复。
4.3.2.2 行政部考虑对涉及重要ISO9001:2015质量因素的外部联络的处理，并记录其决定。
5.0 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
6.0 质量记录、环境记录
6.1 《联络单》
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